Urząd Gminy Pniewy Biuletyn Informacji Publicznej

B U D Ż E T  

 Gminy Pniewy

na rok 2014

 

 

                     Opracowując  budżet na rok 2014 kalkulację dochodów i wydatków oparto na :

-        przewidywanym wykonaniu za rok 2013

-        podatki  i opłaty lokalne zaplanowano na podstawie projektów uchwał w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2014

-        subwencję ogólną dla gmin na rok 2014 zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r.

-        kalkulację planowanej na 2014 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r.

-  dotacje na zadania zlecone zaplanowano na podstawie pisma FIN-I.3111.23.88.2013. z dnia 25.10.2013 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu oraz pisma DRD-3101/11/13 z dnia 09.10.2013 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Radomiu,

-        zaplanowano wzrost cen o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów                 i usług konsumpcyjnych, który wynosi 102,4%.

 

 

W poszczególnych działach zaplanowane wydatki wynikają z przedstawionego zapotrzebowania złożonego przez pracowników zajmujących się merytorycznie poszczególnymi zadaniami oraz Dyrektorów Szkół .

    

 

 

W związku z powyższym zaplanowano dochody w kwocie 14.342.923,00 zł.,               a wydatki  w kwocie 13.942.923,00 zł.

Powstałą nadwyżkę w wysokości 400.000,00 zł. przeznacza się na spłatę  zaciągniętego kredytu w PKO BP Oddział w Radomiu. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

D O C H O D Y

 

Ogółem planuje się uzyskać dochody w wysokości 14.342.923,00 zł.

 

1. Planowane dochody bieżące w kwocie 13.492.923,00 zł. składają się z:

-        dochodów własnych                                                       w kwocie – 7.808.693,54 zł.

-        dotacje na zadania zlecone                                             w kwocie – 1.012.937,00 zł.

-        dotacje na zadania własne gminy                                      w kwocie – 204.000,00 zł.

-        dotacja celowa otrzymana od innej jst będącej instytucją wdrażającą

                                                                                                  w kwocie – 68.351,46 zł.

-        subwencja ogólna                                                            w kwocie - 4.398.941,00 zł.

 

a/ dochody własne wynoszą 7.808.693,54 zł., w tym:

-        podatek rolny                                                                                         451.784,00 zł.

-        podatek leśny                                                                                           72.828,00 zł.

-        podatek od nieruchomości                                                                  2.256.932,00 zł.

-        podatek od środków transportowych                                                     181.600,00 zł.

-        karta podatkowa                                                                                        1.000,00 zł.

-        wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                            10.000,00 zł.

-        podatek od spadków i darowizn                                                              20.000,00 zł.

-        podatek dochodowy od osób prawnych                                                  20.000,00 zł.

-        podatek od czynności cywilno-prawnych                                             100.000,00 zł.

-        opłata skarbowa                                                                                       18.000,00 zł.

-        odsetki od nieterminowych wpłat                                                           12.000,00 zł.

-        wpływy z czynszu łowieckiego                                                                    500,00 zł.

-        dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst                 170.271,00 zł.  

-        opłaty za wieczyste użytkowanie                                                                 150,00 zł.                                                          

-        wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                               69.566,00 zł.

-        inne opłaty                                                                                                 5.000,00 zł.

-    różne wpływy z lat ubiegłych                                                                    1.000,00 zł.

-    pozostałe odsetki                                                                                      17.764,54 zł.

-        za wodę                                                                                                    20.000,00 zł.

-        opłaty za odpady                                                                                    430.000,00 zł.

-        wpłaty za korzystanie ze środowiska                                                      14.900,00 zł.

-        wpływy za zajęcie pasa drogowego                                                          5.000,00 zł.

-        opłata targowa                                                                                              400,00 zł.

-        wpłaty z tytułu mandatów                                                                  1.948.000,00 zł.   

-        udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 

                                                                                                                 1.957.991,00 zł.

 -   dochody własne gminy z tytułu kwot zwróconych przez dłużników alimentacyjnych                                                                                                                                        

                                                                                                                         4.000,00 zł

- dochody z tytułu 5% za udostępnienie danych osobowych                                    7,00 zł.

- dochody z tytułu zwrotu za uczęszczanie do przedszkoli na terenie gminy Pniewy dzieci

   z terenu innych gmin                                                                                  20.000,00 zł.            

 

 

b/ dotacja na zadania własne gminy wynosi                                               204.000,00 zł.

 

c/ dotacja na zadania zlecone gminie wynosi                                         1.012.937,00  zł.

 

d/ dotacja ( Innowacyjna Gospodarka)                                                         68.351,46 zł.

 

e/ subwencja ogólna z budżetu państwa na rok 2014 wynosi                 4.398.941,00 zł.

 w tym :

-        część wyrównawcza wynosi                                                                1.114.472,00  zł.

z tego : - kwota podstawowa    - 433.304,00 zł.

            - kwota uzupełniająca   - 681.168,00 zł.

-        część oświatowa na rok 2014 wynosi                                                3.284.469,00 zł.

 

1. Planowane dochody majątkowe ogółem 850.000,00 zł.     w tym:

 -    sprzedaż działek w miejscowościach Budki Petrykowskie, Aleksandrów, Osieczek,

      Jeziora                                                                                                       850.000,00 zł.

 

 

Dane wg działów, rozdziałów i paragrafów dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do budżetu na rok 2014.

 

 

 

W Y D A T K I

 

Zaplanowano na rok 2013 wydatki w kwocie  13.942.923,00  zł., w tym:

wydatki majątkowe 1.592.992,79 zł., wydatki bieżące 12.349.930,21zł.,                                z tego m.in.: na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 6.059.562,00 zł.,                dotacje 625.200,00 zł., obsługa długu (odsetki) 80.000,00 zł.

 

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

 

 

Dział   010  Rolnictwo  i łowiectwo                                             44.035,00 zł., w tym:

- wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów               

   z podatku rolnego                                                                                        9.035,00 zł.

- badania laboratoryjne oczyszczonych ścieków                                           10.000,00 zł.

- wywóz ścieków i osadów z oczyszczalni                                                    25.000,00 zł.

  Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe                                           6.152,74 zł, w tym:

- umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy stworzenie zintegrowanych baz danych o Mazowszu” (na podstawie umowy pomiędzy Województwem mazowieckim a Urzędem Gminy jako wkład własny Gminy)

                                                                                                                             6.152,74 zł

 

 

Dział   400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

                                                                                                       42.946,00 zł. , w  tym:    

 

- art. do naprawy i remontu wodociągu gminnego                                         10.000,00 zł.

- naprawy wodociągu                                                                                      10.000,00 zł.

- podatek od nieruchomości (wodociągi)                                                          1.000,00 zł.

- wynagrodzenie konserwatora                                                                       17.535,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne konserwatora                                           1.042,00 zł.

- pochodne od płac (ZUS i Fundusz Pracy)                                                      3.369,00 zł.    

 

Dział    600    Transport i łączność                                               1.697.752,57 zł., w tym:

                                                          

a/ remonty cząstkowe na drogach gminnych

                                                                                         na ogólną kwotę 80.000,00 zł.

b/ modernizacja dróg powiatowych (porozumienie) udzielenie pomocy powiatowi  

    przy realizacji zadań                                                                

- droga Jeziora – Dąbrówka                                                                  

- droga Konie – Wilczoruda                                              na ogólną kwotę  240.000,00 zł.

 

c/ fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem nr 7    na ogólną kwotę 295.752,57 zł. w tym:

zakup tłucznia i innych materiałów do remontu i remont dróg gminnych na kwotę 293.752,57 zł., zakup herbicydów do usuwania zakrzaczeń w pasach dróg 2.000,00 zł.

 

d/ położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drogach  gminnych                                                         na ogólną kwotę 1.082.000,00 zł. w tym:

- Kocerany do granicy Gminy      200.000,00 zł.

- Karolew                                      110.000,00 zł.

- Aleksandrów                                80.000,00 zł.

- Załęże Duże                                 66.000,00 zł.

- Wola Pniewska – Kruszew        110.000,00 zł.

- Cychry                                       100.000,00 zł.

- Rosołów – Osieczek                 106.000,00 zł.

- od Dąbrówki do Daszewa         130.000,00 zł.

- Wilczoruda                                 40.000,00 zł.

- Wólka Załęska                            40.000,00 zł.

- Kolonia Jurki                            100.000,00 zł.             

    

 Dział     700     Gospodarka mieszkaniowa                                 35.670,18 zł., w tym:

 

- podatek od towarów i usług VAT                                                              19.200,00 zł.

- wydatki z funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7

                                                                                   na ogólną kwotę 16.470,18 zł. w tym:

zakup chłodziarek do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechlin (umowa dzierżawy)  6.642,39 zł.

remont świetlicy wiejskiej: naprawa dachu, obróbka blacharska dachu, opaska wokół budynku w miejscowości Przęsławice (umowa dzierżawy)  9.827,79 zł.

 

 

 

Dział     710     Działalność usługowa                                          40.000,00 zł., w tym:

 

 -    opracowania geodezyjne i kartograficzne                                               40.000,00 zł.

 

 

 

Dział 720      Informatyka                                                          68.351,46 zł., w tym:

 

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w ramach złożonego wniosku         o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka          2007-2013-internet dla najbiedniejszych mieszkańców Gminy Pniewy 

                                                                                68.351,46 zł.

 

 

 

 Dział    750    Administracja  publiczna                                 2.447.488,05 zł., w tym:

 

 

a/ Urzędy wojewódzkie  - dotacja zadania zlecone                         38.839,00 zł., w tym:

     - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                32.488,00 zł.

     - pochodne od płac                                                                                     6.351,00 zł.

 

 

b/ Rady Gmin                                                                                198.698,00 zł., w tym:

   - diety radnych i członków komisji                                                        100.160,00 zł.

   - diety dla sołtysów                                                                                   48.640,00 zł.

   - ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy                                            15.898,00 zł.          

   - prenumerata czasopisma dla radnych                                                        7.000,00 zł.

   - szkolenia                                                                                                   25.000,00 zł.

   - podróże radnych                                                                                          1.000,00 zł.

   - różne usługi                                                                                                 1.000,00 zł.

 

c/ Urzędy Gmin                                                                     2.125.111,00 zł., w tym:

    - § 3030 prowizja za inkaso sołtysów                                                       80.000,00 zł.               

    - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                 1.082.477,00 zł.,                     

         w tym nagrody  jubileuszowe /4 osoby /- 36.392,00 zł., odprawy emerytalne /2

         osoby/ - 47.525,00 zł. oraz 16.000,00 zł. na obsługę administracyjną związaną z

         realizacją zadania wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

    - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                             81.758,00 zł.

    - §§ 4110 i 4120 pochodne od płac tj. ZUS, Fundusz Pracy                  212.280,00 zł.

    - § 4410 delegacje pracowników                                                                6.000,00 zł.

    - § 3020 ekwiwalenty za używanie samochodów prywatnych do celów

         służbowych /2 osoby /, zakup odzieży kierownik USC                        5.520,00 zł.

    - § 3020 pranie odzieży ochronnej                                                                480,00 zł.

    - § 4170 księgowanie kasy zapomogowo – pożyczkowej                             800,00 zł.

    - § 4170 operator równiarki                                                                       15.200,00 zł.

    - § 4140 składka na PFRON                                                                     31.200,00 zł.

    - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                              147.000,00 zł.

       Wydatki w tym paragrafie to między innymi: zakup materiałów biurowych,

        środków czystości, druków, przepisów prawnych, herbaty dla pracowników, różne artykułów spożywcze na narady organizowane przez Wójta, artykuły do bieżących napraw, wyposażenia, papieru do drukarek, paliwa do sprzętów, części do sprzętów,   oraz różnych artykułów                                                                  

    - § 4300 zakup usług pozostałych                                                           250.000,00 zł.

Wydatki w tym paragrafie to między innymi: wyrobienie pieczątek, opłata pocztowa, opłata za abonament radiowy i telewizyjny, wywóz nieczystości płynnych, prenumerata czasopism, usługi serwisowe komputerowe, remont maszyn i urządzeń, usługi radcy prawnego, ochrona mienia i inne różne usługi                                                                                         

   - § 4260 energia elektryczna i gaz                                                              70.000,00 zł.

   - § 4370 opłaty za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej               12.000,00 zł.

   - § 4360 opłata za rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej                  6.000,00 zł.

   - § 4700 szkolenia pracowników                                                                 22.000,00 zł.

   - § 4350 biuletyn informacji publicznej, dostęp do sieci Internet                13.000,00 zł.

   - § 4430 różne opłaty i składki , ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy i

      sprzętu komputerowego, składki członkowskie                                     28.000,00 zł.

   - § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     24.796,00 zł.

   - § 4280 badania lekarskie                                                                            5.000,00 zł.

   - § 4500 podatek od środków transportowych                                              1.600,00 zł.

   - § 4270 remont urzędu                                                                               30.000,00 zł.

 

  d/   promocja jednostek samorządu terytorialnego (organizacja imprezy promocyjnej „Noc Świętojańska” w miejscowości Osieczek, oraz materiały promocyjne)

                                                                                                                           70.000,00 zł.

 

 

e/ partnerska współpraca przy realizacji projektu „Rozwój elektroniczny administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (na podstawie umowy pomiędzy Województwem mazowieckim a Urzędem Gminy jako wkład własny Gminy)

 14.840,05 zł

 

Dział    751    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                    798,00 zł., w tym:

 

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców                  798,00 zł.

 

Dział 752 Obrona narodowa                                                                  500,00 zł., w tym:

 

- zadania z zakresu Obrony Narodowej (dotacja)                                                  500,00 zł.

 

 

Dział  754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

                                                                                                         703.974,00 zł., w tym:

 

a/ Ochotnicze Straże Pożarne                                                       135.884,00 zł., w tym:

    - umowy zlecenia  kierowców OSP                                                          33.500,00 zł.

    - ekwiwalent za akcje ratownicze                                                              12.000,00 zł.

    - pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS                                                           4.584,00 zł.

    - zakup paliwa i części do samochodów                                                    24.800,00 zł.

    - energia elektryczna                                                                                  45.000,00 zł.

    - awaryjny remont samochodów                                                                  7.000,00 zł.

    - ubezpieczenie strażaków i samochodów                                                    5.000,00 zł.

    - badania lekarskie dla członków OSP z terenu Gminy Pniewy                   2.000,00 zł.

   - różne usługi                                                                                                  2.000,00 zł.

 

b/ obrona cywilna                                                                                   400,00 zł., w tym:

      szkolenia i konserwacja sprzętu w zakresie obrony cywilnej (dotacja)       400,00 zł.

 

c/ straż gminna                                                                                 567.690,00 zł., w tym:

- ekwiwalent za mundury                                                                               3.000,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe                                                                          180.000,00 zł.

- pochodne od płac ZUS i Fundusz Pracy                                                    38.000,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                             13.800,00 zł.

- umowy zlecenia                                                                                          40.320,00 zł.

- materiały biurowe, paliwo, eksploatacja pojazdu, wyposażenie                60.000,00 zł.

- zakup energii elektrycznej                                                                            7.000,00 zł.

- opłaty pocztowe i inne usługi                                                                    200.000,00 zł.

- badania lekarskie pracowników                                                                       800,00 zł.

- delegacje                                                                                                        3.000,00 zł.

- szkolenia                                                                                                       4.000,00 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     5.470,00 zł.    

- za telefony komórkowe                                                                                    300,00 zł.

- za telefony stacjonarne                                                                                  3.000,00 zł.

- ubezpieczenie samochodu, sprzętu i budynku                                               9.000,00 zł.    

 

 

 Dział 757 Obsługa długu publicznego                                        80.000,00 zł., w tym:

- odsetki od kredytu                                                                                      80.000,00 zł

 

Dział   758    Różne  rozliczenia                                                   64.900,00 zł., w tym:

 

-    rezerwa ogólna                                                                                        27.800,00 zł.

-    rezerwa ogólna na zarządzanie kryzysowe                                             37.100,00 zł.

 

Dział   801   Oświata  i  wychowanie                                     5.609.820,00 zł., w  tym:

 

 a/ Szkoły podstawowe                                                               3.248.961,00 zł., w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciechlinie                                 798.962,00 zł. w tym:                        

    - wynagrodzenia osobowe pracowników                                               507.454,00 zł. 

    - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                         41.200,00 zł.

    - dodatki mieszkaniowe                                                                            14.919,00 zł.

    -  dodatki wiejskie                                                                                     28.212,00 zł.

    -  fundusz ochrony zdrowia                                                                        1.000,00 zł.

    - podróże służbowe krajowe                                                                          200,00 zł.

    - zakup materiałów , środki czystości , czasopisma                                 10.000,00 zł.

    - energia elektryczna i gaz                                                                        35.000,00 zł.

    - opłaty telefoniczne                                                                                   1.300,00 zł.

    - opłaty za Internet                                                                                      1.000,00 zł.

    - ochrona mienia, za radio i TV oraz drobne naprawy                               7.000,00 zł.

    - pochodne od płac tj. ZUS, Fundusz Pracy                                           114.565,00 zł.

    - odpis na ZFŚS                                                                                        34.612,00 zł.  

    - ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego                                   1.500,00 zł.

    - badania lekarskie                                                                                      1.000,00 zł.

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorze                                   769.653,00 zł., w tym:

    - wynagrodzenia osobowe pracowników                                               477.102,00 zł.

    - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                         38.300,00 zł.

    - dodatki mieszkaniowe                                                                            12.903,00 zł.

    -  dodatki wiejskie                                                                                     28.747,00 zł.

    -  fundusz ochrony zdrowia                                                                        1.000,00 zł.

    - podróże służbowe krajowe                                                                          200,00 zł.

    - zakup materiałów, środki czystości, czasopisma, pieczątek i tablic      10.000,00 zł.

    - energia elektryczna i gaz                                                                        47.000,00 zł.

    - opłaty telefoniczne                                                                                   1.300,00 zł.

    - opłaty za Internet                                                                                        500,00 zł.

    - ochrona mienia, za radio i TV oraz drobne naprawy                               7.000,00 zł.

    - pochodne od płac tj. ZUS, Fundusz Pracy                                           106.382,00 zł.

    - odpis na ZFŚS                                                                                        37.219,00 zł.  

    - ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego                                  1.000,00 zł.

    - badania lekarskie                                                                                      1.000,00 zł.

 

 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Karolewie                                833.549,00 zł., w tym:

    - wynagrodzenia osobowe pracowników                                               510.337,00 zł.

    - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                         42.600,00 zł.

    - dodatki mieszkaniowe                                                                            12.096,00 zł.

    -  dodatki wiejskie                                                                                     26.590,00 zł.

    -  fundusz ochrony zdrowia                                                                        1.000,00 zł.

    - podróże służbowe krajowe                                                                          500,00 zł.

    - zakup materiałów , środki czystości , czasopisma                                 10.000,00 zł.

    - energia elektryczna i gaz                                                                        70.000,00 zł.

    - opłaty telefoniczne                                                                                   1.300,00 zł.

    - opłaty za Internet                                                                                        500,00 zł.            

    - ochrona mienia, za radio i TV oraz drobne naprawy                              7.000,00 zł.

    - pochodne od płac tj. ZUS , Fundusz Pracy                                          113.991,00 zł.

    - odpis na ZFŚS                                                                                        35.635,00 zł.  

    - ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego                                  1.000,00 zł.

    - badania lekarskie                                                                                      1.000,00 zł.

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kruszewie                               846.797,00 zł., w tym:

    - wynagrodzenia osobowe pracowników                                               521.556,00 zł.

    - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                         44.400,00 zł.

    - dodatki mieszkaniowe                                                                            14.919,00 zł.

    -  dodatki wiejskie                                                                                     31.477,00 zł.

    -  fundusz ochrony zdrowia                                                                        1.000,00 zł.

    - podróże służbowe krajowe                                                                          200,00 zł.

    - zakup materiałów , środki czystości , czasopisma                                 10.000,00 zł.

    - energia elektryczna i gaz                                                                        52.000,00 zł.

    - opłaty telefoniczne                                                                                   2.500,00 zł.

    - ochrona mienia, za radio i TV oraz drobne naprawy                               7.000,00 zł.

    - pochodne od płac tj. ZUS, Fundusz Pracy                                           119.716,00 zł.

    - odpis na ZFŚS                                                                                        39.229,00 zł.  

    - ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego                                   1.000,00 zł.

    - dostęp do sieci Internet                                                                                800,00 zł.

    - badania lekarskie                                                                                      1.000,00 zł.

 

b/ Oddziały przedszkolne „0”                                                      346.795,00 zł.,  w tym:

    - wynagrodzenia osobowe pracowników                                               234.991,00 zł.

    - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         17.000,00 zł.

    - dodatki mieszkaniowe                                                                              7.662,00 zł.

    - dodatki wiejskie                                                                                      16.709,00 zł.

    -  fundusz ochrony zdrowia                                                                         2.000,00 zł.

    - pochodne od płac tj. ZUS i Fundusz Pracy                                            54.033,00 zł.

    - odpis na ZFŚS                                                                                        14.400,00 zł.

 

c/ przedszkola                                                                                439.400,00 zł., w tym:

- za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Pniewy do przedszkoli niepublicznych

  na terenie innych gmin                                                                               40.400,00 zł.

- dotacja na prowadzenie 4 publicznych  przedszkoli                                399.000,00 zł.

 

d/ Gimnazja                                                                                1.237.465,00 zł., w tym:

   - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                808.198,00 zł.

   - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                          62.000,00 zł.

   - dodatki mieszkaniowe                                                                             17.741,00 zł.

   - dodatki wiejskie                                                                                       50.304,00 zł.

   - fundusz ochrony zdrowia                                                                          1.000,00 zł.

   - podróże służbowe krajowe                                                                           500,00 zł.

   - zakup materiałów                                                                                     12.000,00 zł.

  - energia i gaz                                                                                             47.000,00 zł.

  - dostęp do Internetu                                                                                        500,00 zł.

  - opłaty radiowe, czasopisma, drobne remonty i naprawy                           7.000,00 zł.

  - opłata za telefon                                                                                         2.200,00 zł.           

  - pochodne od płac tj. ZUS i Fundusz Pracy                                           182.800,00 zł.

  - odpis na ZFŚS                                                                                         43.122,00 zł.

  - ubezpieczenie budynku i sprzętu                                                               2.100,00 zł.

  - badania lekarskie                                                                                       1.000,00 zł.

 

 

e/ dowożenie uczniów do szkół                                                                  322.199,00 zł.

 

 

f/ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                  15.000,00 zł.

    / podział środków przy udziale Komisji Oświaty , Kultury i Zdrowia /

 

 

                              

 Dział   851   Ochrona  Zdrowia                                                    69.566,00zł., w  tym:

 

a/ zwalczanie narkomanii /zakup książek i broszur, wyjazdy/                       4.000,00 zł.

 

 

b/ gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych:  65.566,00 zł. w tym:

1. wynagrodzenie członków Komisji, składki ZUS                               10.482,00 zł.
2. podróże służbowe                                                                                    500,00 zł.
3. artykuły biurowe na posiedzenia i obsługę Komisji, nagrody zakup wyposażenia i materiałów podczas konkursu gminnego                                            17.500,00 zł. 
4. świadczenia społeczne (paczki żywnościowe, odzież, opał, przybory szkolne i książki                                                                                                    5.000,00 zł.

V. - pokrycie kosztów spotkań profilaktyczno – integracyjnych      

- dofinansowanie programów profilaktycznych w szkołach              

- dofinansowanie biegu przełajowego im.Tadeusza Małeckiego

- dofinansowanie zakupu biletów wstępu do Muzeum, Teatru, Kina                      oraz finansowanie wyjazdów jednodniowych dzieci i młodzieży szkolnej                 z terenu gminy (transport, zakwaterowanie)  

- dofinansowanie pielgrzymki w intencji Trzeźwości Narodu

- inne zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych                                                              na ogólną kwotę 29.084,00 zł.

VI. szkolenie członków komisji                                                                          3.000,00 zł.

 

 

Dział   852   Pomoc  Społeczna                                               1.768.069,00 zł., w  tym:

 

a/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego / dotacja 971.000,00 zł., środki własne 24.768,00 zł./                                 

                                                                                                         995.768,00 zł., w tym:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny                                        932.812,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracownika                                                         36.500,00 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne                                                             6.755,00 zł.

-składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych                                9.907,00 zł.

- składki na fundusz pracy                                                                                  500,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia                                                                  1.500,00 zł.

- zakup usług pozostałych                                                                               2.500,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                               3.000,00 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     1.094,00 zł.

- szkolenia pracownika                                                                                      700,00 zł.     

- podróże służbowe pracownika                                                                        500,00 zł.

 

 

 b/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

                                                                                                       70.000,00 zł., w tym:

    - dotacja na zadania własne                                                                       8.700,00 zł.

    - środki własne                                                                                         61.300,00 zł.

 

c/ składki na ubezpieczenia zdrowotne                                             10.583,00 zł., w tym:

    - dotacja na zadania zlecone                                                                         1.400,00 zł.

    - dotacja na zadania własne                                                                          8.200,00 zł.

    - środki własne                                                                                                 983,00 zł.

 

d/ zasiłki stałe                                                                                  85.875,00 zł., w tym:

- dotacja na zadania własne                                                                          68.700,00 zł.

- środki własne                                                                                              17.175,00 zł.                         

 

e/ Ośrodki Pomocy Społecznej                                                                   277.509,00 zł.

    /dotacja – 53.400,00 zł., środki własne  224.109,00zł. /, w tym :

    - wynagrodzenia osobowe pracowników                                               177.200,00 zł. 

    - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         14.700,00 zł.

    - odzież i obuwie robocze, ryczałt na samochód                                        5.000,00 zł.

    - podróże służbowe                                                                                        500,00 zł.

    - badania lekarskie                                                                                          500,00 zł.

    - zakup materiałów biurowych , socjalnych dla pracowników                    4.989,24 zł.

    - opłaty pocztowe i inne usługi                                                                  20.000,00 zł.

    -  telefoniczne                                                                                               1.800,00 zł.

    - szkolenia                                                                                                    2.500,00 zł.

    - pochodne od płac tj. składki ZUS, Fundusz Pracy                                  38.691,00 zł.

    - odpis na ZFŚS                                                                                            3.828,76 zł.

    - opłaty za internet                                                                                        1.600,00 zł.

    - ubezpieczenie sprzętu i budynku                                                                   200,00 zł.

    - energia elektryczna i gaz                                                                             5.000,00 zł.   

    - remont pomieszczeń biurowych                                                                  1.000,00 zł.      

 

f/ pozostała działalność (dotacja – 53.400,00 zł. środki własne – 54.934,00zł.)                                                       

                                                                                                       108.334,00 zł., w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach w ramach zadań własnych, realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”                                                  140.000,00 zł.

 

g/   Domy Pomocy Społecznej                                                      220.000,00 zł., w tym:

-   opłata za pobyt w Domu Opieki Społecznej                                         220.000,00 zł.

 

 

 

 

 Dział 854  Edukacyjna Opieka Wychowawcza                         12.100,00 zł., w tym:

 

- stypendia za wyniki w nauce                                                                      10.000,00 zł

- stypendia socjalne                                                                                         1.600,00 zł.                  

 - przegląd placu zabaw (zadanie realizowano w latach 2010-2011 z funduszu sołeckiego w miejscowości Michrówek) wydatki z funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7

                                                                                                             na kwotę 500,00 zł.

 

Dział  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          726.600,00 zł., w tym:

 

a/ gospodarka odpadami                                                               484.000,00 zł., w tym:

- wywóz nieczystości z terenu gminy stałych i płynnych                            50.000,00 zł.

- opracowanie aktualizacji programu ochrony środowiska i gospodarki odpadami

                                                                                                                      20.000,00 zł.

- wywóz odpadów                                                                                       414.000,00 zł.

                                         

b/ oświetlenie ulic, placów i dróg                                                222.600,00 zł., w tym:

-   oświetlenie dróg wiejskich                                                                     150.000,00 zł.

-   konserwacja oświetlenia ulicznego                                                          35.000,00 zł.

-   zakup około 100 szt. zegarów astronomicznych (precyzyjne sterowanie włączania i 

    wyłączania oświetlenia ulicznego)                                                           30.000,00 zł.

-   zakup lamp w sołectwach Osieczek i Witalówka wydatki z funduszu sołeckiego

    zgodnie z załącznikiem nr 7                                              na ogólną kwotę 7.600,00 zł.

 

 

c/ pozostała działalność                                                                   20.000,00 zł., w tym:

- wyłapywanie bezdomnych psów                                                                20.000,00 zł.

 

 

 

Dział  921  Kultura  i ochrona  dziedzictwa  narodowego       202.200,00 zł., w tym:

 

a/ samorządowe instytucje kultury / biblioteki/ dotacja                            166.200,00 zł.

 

b/ sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami                     36.000,00 zł.

 

 

 

 Dział  926  Kultura  fizyczna                                                  322.000,00 zł., w  tym:

 

 

a/ budowa  boiska sportowego w Załężu Dużym                                       250.000,00 zł.

 

 

b/ wydatki na zawody i rozgrywki sportowe w szkołach                 12.000,00 zł. w tym:

1. przewóz dzieci na eliminacje                                                             6.500,00 zł.
2. dyplomy, medale, nagrody, poczęstunek dla dzieci podczas zawodów sportowych,                                                                                                                   

                                                                                                                 5.500,00 zł.

 

Wydatki dokonywane są przez Urząd Gminy po uprzednim przedstawieniu faktur przez Dyrektorów placówek oświatowych.

 

c/ dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej                           60.000,00 zł., w tym:

upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym           oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy Pniewy, organizacji zajęć sportowych oraz masowych imprez sportowo – rekreacyjnych oraz na piłkę nożną.

60.000,00 zł

 

Dane wydatków wg działów rozdziałów i paragrafów przedstawia Załącznik  Nr 2 do budżetu na rok 2014 .

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Dochody budżetu gminy na 2014 rok.
2. Wydatki budżetu gminy na 2014 rok.
3.  Przychody i rozchody budżetu gminy na 2014 rok .
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej           i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok.
5. Dotacje podmiotowe w 2014 roku.
6. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 roku.
7. Wydatki na 2014 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
8.  Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok