Urząd Gminy Pniewy Biuletyn Informacji Publicznej

B U D Ż E T   

 Gminy Pniewy

na rok 2015

 

 

                     Opracowując  budżet na rok 2015 kalkulację dochodów i wydatków oparto na :

-        wykonaniu za rok 2014

-        podatki  i opłaty lokalne zaplanowano na podstawie projektów uchwał w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2015

-        subwencję ogólną dla gmin na rok 2015 zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r.

-        kalkulację planowanej na 2015 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r.

-  dotacje na zadania zlecone zaplanowano na podstawie pisma FCR-I.3111.23.11.2014. z dnia 24.10.2014 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego oraz pisma DRD-3101/21/14 z dnia 01.10.2013 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Radomiu,

-        zaplanowano wzrost cen o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów                 i usług konsumpcyjnych, który wynosi 101,2%.

 

 

W poszczególnych działach zaplanowane wydatki wynikają z przedstawionego zapotrzebowania złożonego przez pracowników zajmujących się merytorycznie poszczególnymi zadaniami oraz Dyrektorów Szkół .

    

 

 

W związku z powyższym zaplanowano dochody w kwocie 14.669.336,10 zł.,               a wydatki  w kwocie 14.269.336,10 zł.

Powstałą nadwyżkę w wysokości 400.000,00 zł. przeznacza się na spłatę  zaciągniętego kredytu w PKO BP Oddział w Radomiu. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

D O C H O D Y

 

Ogółem planuje się uzyskać dochody w wysokości 14.669.336,10 zł.

 

1. Planowane dochody bieżące w kwocie 14.478.477,00 zł. składają się z:

-        dochodów własnych                                                       w kwocie – 7.782.532,68 zł.

-        dotacje na zadania zlecone                                             w kwocie – 1.014.384,00 zł.

-        dotacje na zadania własne gminy                                      w kwocie – 422.667,00 zł.

-        dotacja celowa otrzymana od innej jst będącej instytucją wdrażającą

                                                                                                  w kwocie – 58.106,32 zł.

-        subwencja ogólna                                                            w kwocie - 5.200.787,00 zł.

 

a/ dochody własne wynoszą 7.782.532,68 zł., w tym:

-        podatek rolny                                                                                         418.000,00 zł.

-        podatek leśny                                                                                           65.234,00 zł.

-        podatek od nieruchomości                                                                  2.400.000,00 zł.

-        podatek od środków transportowych                                                     181.308,00 zł.

-        karta podatkowa                                                                                        2.000,00 zł.

-        wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                            10.000,00 zł.

-        podatek od spadków i darowizn                                                              20.000,00 zł.

-        podatek dochodowy od osób prawnych                                                 500.000,00 zł.

-        podatek od czynności cywilno-prawnych                                             110.000,00 zł.

-        opłata skarbowa                                                                                       18.000,00 zł.

-        odsetki od nieterminowych wpłat                                                           16.000,00 zł.

-        wpływy z czynszu łowieckiego                                                                    500,00 zł.

-        dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst                 171.346,46 zł.  

-        opłaty za wieczyste użytkowanie                                                                 150,00 zł.                                                          

-        wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                               68.840,22 zł.

-        z tytułu koncesji i licencji                                                                        11.489,00 zł.

-        inne opłaty                                                                                                 2.000,00 zł.

-    pozostałe odsetki                                                                                      22.500,00 zł.

-        za wodę                                                                                                    20.000,00 zł.

-        opłaty za odpady                                                                                    478.780,00 zł.

-        wpłaty za korzystanie ze środowiska                                                      30.000,00 zł.

-        wpływy za zajęcie pasa drogowego                                                          5.000,00 zł.

-        opłata targowa                                                                                              500,00 zł.

-        wpłaty z tytułu mandatów                                                                  1.000.000,00 zł.   

-        udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 

                                                                                                                 2.206.378,00 zł.

 -   dochody własne gminy z tytułu kwot zwróconych przez dłużników alimentacyjnych                                                                                                                                        

                                                                                                                         4.500,00 zł

- dochody z tytułu 5% za udostępnienie danych osobowych                                    7,00 zł.

- dochody z tytułu zwrotu za uczęszczanie do przedszkoli na terenie gminy Pniewy dzieci

   z terenu innych gmin                                                                                  20.000,00 zł.            

 

 

b/ dotacja na zadania własne gminy wynosi                                               422.667,00 zł.

 

c/ dotacja na zadania zlecone gminie wynosi                                         1.014.384,00  zł.

 

d/ dotacja ( Innowacyjna Gospodarka)                                                         58.106,32 zł.

 

e/ subwencja ogólna z budżetu państwa na rok 2015 wynosi                 5.200.787,00 zł.

 w tym :

-        część wyrównawcza wynosi                                                                1.319.716,00  zł.

z tego : - kwota podstawowa    - 599.249,00 zł.

            - kwota uzupełniająca   - 720.467,00 zł.

-        część oświatowa na rok 2015 wynosi                                                3.881.071,00 zł.

 

 II dochody majątkowe                                                                            190.859,10 zł.

-  sprzedaż działek w miejscowościach Budki Petrykowskie, Osieczek, Jeziora      

                                                                                                                 190.859,10 zł.

 

 

Dane wg działów, rozdziałów i paragrafów dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do projektu budżetu na rok 2015.

 

 

 

W Y D A T K I

 

Zaplanowano na rok 2015 wydatki w kwocie  14.269.336,10  zł., w tym:

wydatki majątkowe 1.076.865,10 zł., wydatki bieżące 13.192.471,00zł.,                                z tego m.in.: na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 6.314.879,00 zł.,                dotacje 827.854,80 zł., obsługa długu (odsetki) 60.000,00 zł.

 

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

 

Dział   010  Rolnictwo  i łowiectwo                                             45.360,00 zł., w tym:

- wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów               

   z podatku rolnego                                                                                        8.360,00 zł.

- badania laboratoryjne oczyszczonych ścieków                                           10.000,00 zł.

- wywóz ścieków i osadów z oczyszczalni                                                    25.000,00 zł.

- remont pompy do oczyszczalni ścieków                                                       2.000,00 zł.

  Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe                                           2.358,44 zł, w tym:

- umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy stworzenie zintegrowanych baz danych o Mazowszu” (na podstawie umowy pomiędzy Województwem mazowieckim a Urzędem Gminy jako wkład własny Gminy)

                                                                                                                             2.358,44 zł

 

Dział   400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

                                                                                                       95.457,00 zł. , w  tym:    

 

- art. do naprawy i remontu wodociągu gminnego                                           5.000,00 zł.

- naprawy wodociągu                                                                                        8.000,00 zł.

- podatek od nieruchomości (wodociągi)                                                          7.567,00 zł.

- wynagrodzenie konserwatora                                                                       19.600,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne konserwatora                                           1.400,00 zł.

- pochodne od płac (ZUS i Fundusz Pracy)                                                      3.890,00 zł.

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Michrowie                                   50.000,00 zł.    

 

Dział    600    Transport i łączność                                               1.392.275,47 zł., w tym:

                                                           

a/ remonty cząstkowe na drogach gminnych                      na ogólną kwotę 50.000,00 zł.

 

b/ bieżące utrzymanie dróg                                                  na ogólną kwotę 40.000,00 zł.

 

c/ modernizacja dróg powiatowych (porozumienie) udzielenie pomocy powiatowi  

    przy realizacji zadań                                                                

- droga przez wieś Ciechlin                                                         na kwotę  120.000,00 zł.

 

 

d/ fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem nr 7    na ogólną kwotę 281.416,37 zł. w tym:

zakup tłucznia i innych materiałów do remontu i remont dróg gminnych na kwotę 281.416,37 zł..

 

e/ położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drogach  gminnych                                                              na ogólną kwotę 380.000,00 zł. w tym:

- Wola Grabska                             100.000,00 zł.

- Kolonia Jurki - Przęsławice       100.000,00 zł.

- Michrów – Kocerany                 100.000,00 zł.

- Przykory                                      80.000,00 zł.

 

f/ powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym                                                                         na ogólną kwotę 125.939,70 zł.

     - Kocerany                              32.103,00 zł.

     - Cychry                                  15.313,50 zł.

     - Dąbrówka – Daszew             27.453,60 zł.

     - Wilczoruda                            35.424,00 zł.

     - Kolonia Jurki – Przęsławice 15.645,60 zł.

 

g/ uzupełnienie ubytków i powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysem kamiennym na drodze Kruszew – Wola Pniewska          64.919,40 zł.     

 

h/ położenie nawierzchni asfaltowej z uzupełnieniem podbudowy na drogach

                                                                                            na ogólną kwotę 290.000,00 zł.

-    Kruszew-Kruszewek                                                                                 190.000,00 zł.

-    Załęże Duże – Kornelówka                                                                       100.000,00 zł.

 

i/ zakup tłucznia na drogi gminne                        na ogólną kwotę  40.000,00 zł. w tym:

- Huta Jeżewska – Natalin  20.000,00 zł.

- Michrówek – Michrów-Stefów  20.000,00 zł.

 

 Dział     700     Gospodarka mieszkaniowa                                 24.000,00 zł., w tym:

 

- podatek od towarów i usług VAT                                                              24.000,00 zł.

 

 

Dział     710     Działalność usługowa                                          125.000,00 zł., w tym:

 

 -    opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                 40.000,00 zł.

 -    sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

                                                                                                                          85.000,00 zł.                               

 

Dział 720      Informatyka                                                          58.106,32 zł., w tym:

 

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w ramach złożonego wniosku         o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka          2007-2013-internet dla najbiedniejszych mieszkańców Gminy Pniewy 

                                                                                58.106,32 zł.

 Dział    750    Administracja  publiczna                                 2.478.957,04 zł., w tym:

 

 

a/ Urzędy wojewódzkie  - dotacja zadania zlecone                         44.185,00 zł., w tym:

     - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                36.959,43 zł.

     - pochodne od płac                                                                                     7.225,57 zł.

 

 

b/ Rady Gmin                                                                                144.778,00 zł., w tym:

   - diety radnych i członków komisji                                                          98.880,00 zł.

 

   - ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy                                            15.898,00 zł.          

   - prenumerata czasopisma dla radnych                                                        8.000,00 zł.

   - szkolenia                                                                                                   22.000,00 zł.

 

 

c/ Urzędy Gmin                                                                     2.090.285,00 zł., w tym:

     - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                 1.105.940,00 zł.,                     

         w tym nagrody  jubileuszowe /2 osoby /- 20.500,00 zł., odprawa emerytalna /1

         osoba/ - 27.200,00 zł. oraz 22.800,00 zł. na obsługę administracyjną związaną z

         realizacją zadania wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

    - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                             84.800,00 zł.

    - §§ 4110 i 4120 pochodne od płac tj. ZUS, Fundusz Pracy                  224.000,00 zł.

    - § 4410 delegacje pracowników                                                                8.000,00 zł.

    - § 3020 ekwiwalenty za używanie samochodów prywatnych do celów

         służbowych /2 osoby /, zakup odzieży kierownik USC                        4.020,00 zł.

    - § 3020 pranie i zakup odzieży ochronnej                                                    980,00 zł.

    - § 4170 księgowanie kasy zapomogowo – pożyczkowej                             800,00 zł.

    - § 4170 operator równiarki                                                                       15.200,00 zł.

    - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                              180.300,00 zł.

       Wydatki w tym paragrafie to między innymi: zakup materiałów biurowych,

        środków czystości, druków, przepisów prawnych, herbaty dla pracowników, różne artykułów spożywcze na narady organizowane przez Wójta, artykuły do bieżących napraw, wyposażenia, papieru do drukarek, paliwa do sprzętów, części do sprzętów,   oraz różnych artykułów                                                                  

    - § 4300 zakup usług pozostałych                                                           250.000,00 zł.

Wydatki w tym paragrafie to między innymi: wyrobienie pieczątek, opłata pocztowa, opłata za abonament radiowy i telewizyjny, wywóz nieczystości płynnych, prenumerata czasopism, usługi serwisowe komputerowe, remont maszyn i urządzeń, usługi radcy prawnego, ochrona mienia i inne różne usługi                                                                                         

   - § 4260 energia elektryczna i gaz                                                              75.000,00 zł.

   - § 4360 opłaty za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej               12.000,00 zł.

   - § 4360 opłata za rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej                  3.000,00 zł.

   - § 4700 szkolenia pracowników                                                                 28.000,00 zł.

   - § 4360 biuletyn informacji publicznej, dostęp do sieci Internet                30.000,00 zł.

   - § 4430 różne opłaty i składki , ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy i

      sprzętu komputerowego, składki członkowskie                                     29.000,00 zł.

   - § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     24.796,00 zł.

   - § 4280 badania lekarskie                                                                            7.620,00 zł.

   - § 4500 podatek od środków transportowych                                                1.600,00 zł.

   - § 4480 podatek od nieruchomości i leśny                                                     5.229,00 zł.

 

   d/   promocja jednostek samorządu terytorialnego                                      60.000,00 zł.

-  organizacja imprezy promocyjnej „Noc Świętojańska” w miejscowości Osieczek, oraz materiały promocyjne                                                                                       57.712,20 zł.

- promocja witraż z herbami wszystkich gmin powiatu grójeckiego (udzielenie pomocy powiatowi)                                                                                                         2.287,80 zł.            

e/ partnerska współpraca przy realizacji projektu „Rozwój elektroniczny administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (na podstawie umowy pomiędzy Województwem mazowieckim a Urzędem Gminy jako wkład własny Gminy)

 21.069,04 zł

 

f/ pozostała działalność                                                                                   118.640,00 zł.

   - prowizja za inkaso sołtysów                                                                        70.000,00 zł.               

   - diety dla sołtysów                                                                                        48.640,00 zł.

 

 

 

Dział    751    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                    799,00 zł., w tym:

 

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców                  799,00 zł.

 

 

Dział  754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

                                                                                                         584.276,00 zł., w tym:

 

a/ Ochotnicze Straże Pożarne                                                       137.300,00 zł., w tym:

    - umowy zlecenia  kierowców OSP                                                          33.500,00 zł.

    - ekwiwalent za akcje ratownicze                                                              15.000,00 zł.

    - pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS                                                           5.800,00 zł.

    - zakup paliwa i części do samochodów                                                    25.000,00 zł.

    - energia elektryczna                                                                                  45.000,00 zł.

    - awaryjny remont samochodów                                                                  7.000,00 zł.

    - ubezpieczenie strażaków i samochodów                                                    5.000,00 zł.

    - badania lekarskie dla członków OSP z terenu Gminy Pniewy                   1.000,00 zł.

 

 

 

b/ straż gminna                                                                                 446.976,00 zł., w tym:

- ekwiwalent za mundury                                                                               2.000,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe                                                                          144.000,00 zł.

- pochodne od płac ZUS i Fundusz Pracy                                                    39.000,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                             11.500,00 zł.

- umowy zlecenia                                                                                          42.000,00 zł.

- materiały biurowe, paliwo, eksploatacja pojazdu, wyposażenie                50.000,00 zł.

- zakup energii elektrycznej                                                                            8.000,00 zł.

- opłaty pocztowe i inne usługi                                                                    120.000,00 zł.

- badania lekarskie pracowników                                                                     2.000,00 zł.

- delegacje                                                                                                        1.500,00 zł.

- szkolenia                                                                                                       4.000,00 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     4.376,00 zł.    

- za telefony komórkowe                                                                                    300,00 zł.

- za telefony stacjonarne                                                                                  3.000,00 zł.

- ubezpieczenie samochodu, sprzętu i budynku                                             10.000,00 zł.

- zakup dostępu do sieci Internet                                                                      5.300,00 zł.   

 

 

 Dział 757 Obsługa długu publicznego                                        60.000,00 zł., w tym:

- odsetki od kredytu                                                                                      60.000,00 zł

 

Dział   758    Różne  rozliczenia                                                   70.429,52 zł., w tym:

 

-    rezerwa ogólna                                                                                        35.624,42 zł.

-    rezerwa ogólna na zarządzanie kryzysowe                                             34.805,10 zł.

 

Dział   801   Oświata  i  wychowanie                                     6.065.139,00 zł., w  tym:

 

 a/ Szkoły podstawowe                                                               3.338.945,00 zł., w tym:

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciechlinie                                 792.741,00 zł. w tym:                        

    - wynagrodzenia osobowe pracowników                                               506.200,00 zł. 

    - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                         41.000,00 zł.

    - dodatki mieszkaniowe                                                                            14.700,00 zł.

    -  dodatki wiejskie                                                                                     28.836,00 zł.

    -  fundusz ochrony zdrowia                                                                        1.000,00 zł.

    - podróże służbowe krajowe                                                                          200,00 zł.

    - zakup materiałów , środki czystości , czasopisma                                 10.000,00 zł.

    - energia elektryczna i gaz                                                                        37.000,00 zł.

    - opłaty telefoniczne                                                                                   1.300,00 zł.

    - opłaty za Internet                                                                                      1.000,00 zł.

    - ochrona mienia, za radio i TV oraz drobne naprawy                               7.000,00 zł.

    - pochodne od płac tj. ZUS, Fundusz Pracy                                           106.900,00 zł.

    - odpis na ZFŚS                                                                                        35.105,00 zł.  

    - ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego                                   1.500,00 zł.

    - badania lekarskie                                                                                      1.000,00 zł.

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorze                                   792.196,00 zł., w tym:

    - wynagrodzenia osobowe pracowników                                               496.098,00 zł.

    - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                         40.000,00 zł.

    - dodatki mieszkaniowe                                                                            10.920,00 zł.

    -  dodatki wiejskie                                                                                     27.600,00 zł.

    -  fundusz ochrony zdrowia                                                                        1.000,00 zł.

    - podróże służbowe krajowe                                                                          200,00 zł.

    - zakup materiałów, środki czystości, czasopisma, pieczątek i tablic      10.000,00 zł.

    - energia elektryczna i gaz                                                                        48.000,00 zł.

    - opłaty telefoniczne                                                                                   1.400,00 zł.

    - opłaty za Internet                                                                                        500,00 zł.

    - ochrona mienia, za radio i TV oraz drobne naprawy                               6.500,00 zł.

    - pochodne od płac tj. ZUS, Fundusz Pracy                                           111.700,00 zł.

    - odpis na ZFŚS                                                                                        35.778,00 zł.  

    - ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego                                  1.500,00 zł.

    - badania lekarskie                                                                                      1.000,00 zł.

 

 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Karolewie                                876.926,00 zł., w tym:

    - wynagrodzenia osobowe pracowników                                               542.681,00 zł.

    - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                         41.000,00 zł.

    - dodatki mieszkaniowe                                                                            14.700,00 zł.

    -  dodatki wiejskie                                                                                     27.000,00 zł.

    -  fundusz ochrony zdrowia                                                                        1.000,00 zł.

    - podróże służbowe krajowe                                                                          700,00 zł.

    - zakup materiałów , środki czystości , czasopisma                                 10.000,00 zł.

    - energia elektryczna i gaz                                                                        72.000,00 zł.

    - opłaty telefoniczne                                                                                   1.300,00 zł.

    - opłaty za Internet                                                                                        500,00 zł.            

    - ochrona mienia, za radio i TV oraz drobne naprawy                              7.000,00 zł.

    - pochodne od płac tj. ZUS , Fundusz Pracy                                          121.900,00 zł.

    - odpis na ZFŚS                                                                                        35.145,00 zł.  

    - ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego                                  1.000,00 zł.

    - badania lekarskie                                                                                      1.000,00 zł.

 

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kruszewie                               877.082,00 zł., w tym:

    - wynagrodzenia osobowe pracowników                                               540.620,00 zł.

    - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                         43.000,00 zł.

    - dodatki mieszkaniowe                                                                            18.480,00 zł.

    -  dodatki wiejskie                                                                                     32.000,00 zł.

    -  fundusz ochrony zdrowia                                                                        1.000,00 zł.

    - podróże służbowe krajowe                                                                          200,00 zł.

    - zakup materiałów , środki czystości , czasopisma                                 10.000,00 zł.

    - energia elektryczna i gaz                                                                        55.000,00 zł.

    - opłaty telefoniczne                                                                                   2.500,00 zł.

    - ochrona mienia, za radio i TV oraz drobne naprawy                               8.000,00 zł.

    - pochodne od płac tj. ZUS, Fundusz Pracy                                           122.900,00 zł.

    - odpis na ZFŚS                                                                                        40.582,00 zł.  

    - ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego                                   1.000,00 zł.

    - dostęp do sieci Internet                                                                                800,00 zł.

    - badania lekarskie                                                                                      1.000,00 zł.

 

b/ Oddziały przedszkolne „0”                                                       544.043,00 zł.,  w tym:

 

    Oddział przedszkolny w Ciechlinie                                          114.293,00 zł.  w tym:

    - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 67.118,00 zł.

    - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                           4.500,00 zł.

    - dodatki mieszkaniowe                                                                              2.100,00 zł.

    - dodatki wiejskie                                                                                        4.800,00 zł.

    -  fundusz ochrony zdrowia                                                                            500,00 zł.

    - pochodne od płac tj. ZUS i Fundusz Pracy                                             13.300,00 zł.

    - odpis na ZFŚS                                                                                           2.880,00 zł.

    - zakup materiałów i wyposażenia                                                              9.095,00 zł.

    - zakup usług (dodatkowe zajęcia)                                                            10.000,00 zł.

 

    Oddział przedszkolny w Jeziorze                                                93.091,00 zł.  w tym:

    - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  46.056,00 zł.

    - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                            4.861,00 zł.

    - dodatki mieszkaniowe                                                                               2.520,00 zł.

    - dodatki wiejskie                                                                                         3.100,00 zł.

    -  fundusz ochrony zdrowia                                                                             500,00 zł.

    - pochodne od płac tj. ZUS i Fundusz Pracy                                              11.000,00 zł.

    - odpis na ZFŚS                                                                                             3.140,00 zł.

    - zakup materiałów i wyposażenia                                                              17.000,00 zł.

    - zakup usług (dodatkowe zajęcia)                                                                5.914,00 zł.

 

 

 

    Oddział przedszkolny w Karolewie                                          104.579,00 zł.  w tym:

    - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 54.540,00 zł.

    - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                            4.239,00 zł.

    - dodatki wiejskie                                                                                         4.100,00 zł.

    -  fundusz ochrony zdrowia                                                                             500,00 zł.

    - pochodne od płac tj. ZUS i Fundusz Pracy                                              12.600,00 zł.

    - odpis na ZFŚS                                                                                            3.140,00 zł.

    - zakup materiałów i wyposażenia                                                              16.000,00 zł.

    - zakup usług (dodatkowe zajęcia)                                                                9.460,00 zł.

 

    Oddział przedszkolny w Kruszewie                                            232.080,00 zł.  w tym:

    - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 121.200,00 zł.

    - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                             9.000,00 zł.

    - dodatki mieszkaniowe                                                                                3.400,00 zł.

    - dodatki wiejskie                                                                                          8.000,00 zł.

    -  fundusz ochrony zdrowia                                                                           1.000,00 zł.

    - umowa zlecenie (dodatkowe zajęcia)                                                          9.000,00 zł.

    - pochodne od płac tj. ZUS i Fundusz Pracy                                               27.800,00 zł.

    - odpis na ZFŚS                                                                                             6.941,00 zł.

    - zakup materiałów i wyposażenia                                                              29.000,00 zł.

    - zakup usług (dodatkowe zajęcia)                                                              16.739,00 zł.

 

 

c/ przedszkola                                                                                627.622,00 zł., w tym:

- za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Pniewy do przedszkoli niepublicznych

  na terenie innych gmin                                                                               42.755,00 zł.

- dotacja na prowadzenie 4 publicznych  przedszkoli                                584.867,00 zł.

 

d/ Gimnazja                                                                                1.221.113,00 zł., w tym:

   - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                790.000,00 zł.

   - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                          64.000,00 zł.

   - dodatki mieszkaniowe                                                                             18.500,00 zł.

   - dodatki wiejskie                                                                                       48.100,00 zł.

   - fundusz ochrony zdrowia                                                                          1.000,00 zł.

   - podróże służbowe krajowe                                                                           400,00 zł.

   - zakup materiałów                                                                                     15.000,00 zł.

  - energia i gaz                                                                                             48.000,00 zł.

  - dostęp do Internetu                                                                                        500,00 zł.

  - opłaty radiowe, czasopisma, drobne remonty i naprawy                           6.000,00 zł.

  - opłata za telefon                                                                                         2.200,00 zł.           

  - pochodne od płac tj. ZUS i Fundusz Pracy                                           174.000,00 zł.

  - odpis na ZFŚS                                                                                         38.513,00 zł.

  - ubezpieczenie budynku i sprzętu                                                               2.200,00 zł.

  - badania lekarskie                                                                                       2.200,00 zł.

  - usługi remontowe                                                                                    10.500,00 zł.

 

e/ dowożenie uczniów do szkół                                                                  318.416,00 zł.

 

 

f/ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                  15.000,00 zł.

    / podział środków przy udziale Komisji Oświaty , Kultury i Zdrowia /

                          

 Dział   851   Ochrona  Zdrowia                                                    68.840,22zł., w  tym:

 

a/ zwalczanie narkomanii /zakup książek i broszur, wyjazdy/                       4.000,00 zł.

 

 

b/ gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych:  64.840,22 zł. w tym:

1. wynagrodzenie członków Komisji, składki ZUS                               10.652,00 zł.
2. podróże służbowe                                                                                    500,00 zł.
3. artykuły biurowe na posiedzenia i obsługę Komisji, nagrody zakup wyposażenia i materiałów podczas konkursu gminnego                                                500,00 zł. 
4. świadczenia społeczne (paczki żywnościowe, odzież, opał, przybory szkolne i książki                                                                                                    5.000,00 zł.

V. - pokrycie kosztów spotkań profilaktyczno – integracyjnych      

- dofinansowanie programów profilaktycznych w szkołach              

- dofinansowanie biegu przełajowego im.Tadeusza Małeckiego

- dofinansowanie zakupu biletów wstępu do Muzeum, Teatru, Kina                      oraz finansowanie wyjazdów jednodniowych dzieci i młodzieży szkolnej                 z terenu gminy (transport, zakwaterowanie)  

- dofinansowanie pielgrzymki w intencji Trzeźwości Narodu

- inne zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych                                                              na ogólną kwotę 45.188,22 zł.

VI. szkolenie członków komisji                                                                          3.000,00 zł.

 

 

Dział   852   Pomoc  Społeczna                                               2.016.428,00 zł., w  tym:

 

a/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego / dotacja 969.000,00 zł., środki własne 37.071,00 zł./                                 

                                                                                                        1.006.071,00 zł., w tym:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny                                        925.777,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracownika                                                         42.600,00 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne                                                             8.500,00 zł.

-składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych                               15.000,00 zł.

- składki na fundusz pracy                                                                               1.200,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia                                                                  3.000,07 zł.

- zakup usług pozostałych                                                                               3.500,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                               3.400,00 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     1.093,93 zł.

- szkolenia pracownika                                                                                   1.000,00 zł.     

- podróże służbowe pracownika                                                                        500,00 zł.

- badania lekarskie                                                                                             500,00 zł.

 

 b/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

                                                                                                       90.800,00 zł., w tym:

    - zasiłki okresowe dla 10 rodzin                                                                20.800,00 zł.

    - zasiłki celowe dla 53 osób                                                                       70.000,00 zł.

 

c/ składki na ubezpieczenia zdrowotne                                             9.400,00 zł., w tym:

    - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia  

      pielęgnacyjne                                                                                                400,00 zł.

    - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały

                                                                                                                           9.000,00 zł.

  

d/ zasiłki stałe                                                                                  100.000,00 zł., w tym:

- zasiłki stałe dla 20 osób                                                                            100.000,00 zł.

 

e/ Ośrodki Pomocy Społecznej                                                                   356.529,00 zł.

    /dotacja – 48.100,00 zł., środki własne  311.329,00zł. /, w tym :

    - wynagrodzenia osobowe pracowników                                               220.000,00 zł. 

    - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         16.500,00 zł.

    - odzież i obuwie robocze, ryczałt na samochód                                        5.500,00 zł.

    - podróże służbowe                                                                                       1.500,00 zł.

    - badania lekarskie                                                                                        1.500,00 zł.

    - zakup materiałów biurowych , socjalnych dla pracowników                   19.000,24 zł.

    - opłaty pocztowe i inne usługi                                                                  29.000,00 zł.

    -  telefoniczne                                                                                               1.900,00 zł.

    - szkolenia                                                                                                    3.500,00 zł.

    - pochodne od płac tj. składki ZUS, Fundusz Pracy                                  46.100,00 zł.

    - odpis na ZFŚS                                                                                            3.828,76 zł.

    - opłaty za internet                                                                                        1.700,00 zł.

    - ubezpieczenie sprzętu i budynku                                                                   500,00 zł.

    - energia elektryczna i gaz                                                                             5.000,00 zł.   

    - remont pomieszczeń biurowych                                                                  1.000,00 zł.      

 

f/ pozostała działalność (dotacja – 65.000,00 zł. środki własne – 43.334,00zł.)                                                       

                                                                                                       108.334,00 zł., w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach w ramach zadań własnych, realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”                                                  108.334,00 zł.

 

g/   Domy Pomocy Społecznej                                                      280.000,00 zł., w tym:

-   opłata za pobyt w Domu Opieki Społecznej                                         280.000,00 zł.

 

h/ wspieranie rodziny                                                                          65.294,00 zł., w tym:

- ekwiwalent za użytkowanie prywatnego samochodu do celów służbowych   3.100,00 zł.

- wynagrodzenie osobowe                                                                                 40.000,00 zł.

- pochodne od płac; ZUS i Fundusz Pracy                                                          8.300,00 zł.

- zakup materiałów biurowych                                                                            7.000,07 zł.

- badania lekarskie                                                                                                 500,00 zł.

- zakup usług pozostałych                                                                                   4.000,00 zł.

- podróże służbowe                                                                                                500,00 zł.

- odpis na ZFŚS                                                                                                  1.093,93 zł.

- szkolenia                                                                                                             800,00 zł.       

 

 

 Dział 854  Edukacyjna Opieka Wychowawcza                         14.000,00 zł., w tym:

 

- stypendia za wyniki w nauce                                                                      10.000,00 zł

- stypendia socjalne                                                                                         4.000,00 zł.                  

 

 

Dział  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          831.328,74 zł., w tym:

 

a/ gospodarka odpadami                                                               548.780,00 zł., w tym:

- wywóz nieczystości stałych z terenu gminy                                               57.752,00 zł.

- wywóz odpadów                                                                                       491.028,00 zł.

                                         

b/ oświetlenie ulic, placów i dróg                                                262.548,74 zł., w tym:

-   oświetlenie dróg wiejskich                                                                     200.000,00 zł.

-   konserwacja oświetlenia ulicznego                                                          40.000,00 zł.

-   zakup i montaż oświetlenia ulicznego (lamp) w sołectwach  Aleksandrów, Budki 

    Petrykowskie, Cychry, Józefów, Osieczek  wydatki z funduszu sołeckiego

    zgodnie z załącznikiem nr 7                                              na ogólną kwotę 19.548,74 zł.

- zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Jurki (przy przystanku)

                                                                                                                           3.000,00 zł.

 

 

c/ pozostała działalność                                                                   20.000,00 zł., w tym:

- wyłapywanie bezdomnych psów                                                                20.000,00 zł.

 

 

 

 

 

 Dział  921  Kultura  i ochrona  dziedzictwa  narodowego       240.002,83 zł., w tym:

 

a/ samorządowe instytucje kultury / biblioteki/ dotacja                            180.700,00 zł.

 

b/ sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami                     36.000,00 zł.

 

c/ wyjazd mieszkańców sołectwa Dąbrówka do teatru wydatki z funduszu sołeckiego

    zgodnie z załącznikiem nr 7                                                                       5.453,17 zł.        

 

d/  wydatki z funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7

                                                                                   na ogólną kwotę 17.849,66 zł. w tym:

zakup podgrzewacza gazowego do wody  do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechlin (umowa dzierżawy)  1.000,00 zł.

zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsławice (umowa dzierżawy)  2.808,61 zł.

zakup i montaż pompy głębinowej do ujęcia wiejskiego w miejscowości Ciechlin 3.000,00 zł.

wykonanie ocieplenia ścian budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Konie (umowa dzierżawy) 11.041,05 zł.

 

 

 Dział  926  Kultura  fizyczna                                                  96.578,52 zł., w  tym:

 

 a/ wydatki na zawody i rozgrywki sportowe w szkołach                 14.000,00 zł. w tym:

1. przewóz dzieci na eliminacje                                                             8.000,00 zł.
2. dyplomy, medale, nagrody, poczęstunek dla dzieci podczas zawodów sportowych,                                                                                                                   

                                                                                                                 6.000,00 zł.

Wydatki dokonywane są przez Urząd Gminy po uprzednim przedstawieniu faktur przez Dyrektorów placówek oświatowych.

 

b/ dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej                           60.000,00 zł., w tym:

upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym           oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy Pniewy, organizacji zajęć sportowych oraz masowych imprez sportowo – rekreacyjnych oraz na piłkę nożną.

60.000,00 zł

 

c/ zakup sprzętu sportowego oraz oświetlenie placu na którym w/w sprzęt zostanie

    zainstalowany (plac przy świetlicy wiejskiej) wydatki z funduszu sołeckiego Michrów    

    zgodnie z załącznikiem nr 7

                                                                                                                          17.578,52 zł.  

 

d/ zakup trenażera firmy Herkules wydatek z funduszu sołeckiego Michrówek zgodnie z 

    załącznikiem nr 7                                                                                          5.000,00 zł.

                                                        

 

Dane wydatków wg działów rozdziałów i paragrafów przedstawia Załącznik  Nr 2 do budżetu na rok 2015 .

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Dochody budżetu gminy na 2015 rok.
2. Wydatki budżetu gminy na 2015 rok.
3.  Przychody i rozchody budżetu gminy na 2015 rok .
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej           i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok.
5. Dotacje podmiotowe w 2015 roku.
6. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 roku.
7. Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
8.  Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok